中共永昌县委机构编制委员会办公室2026年预算公开情况说明

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（1）、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规范性文件；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇机构改革方案。

　　（2）、负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关（以下简称七大机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇内设机构和下属单位之间的权责划分。

　　（3）、负责审核县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审批调整县七大机关及乡镇内设副科级以下机构设置和人员编制总额；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责市编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

　　（4）、负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；负责审核调整县直各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核上报全县副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

　　（5）、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

　　（6）、监督检查各级机关事业单位机构编制及相关政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制管理的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制管理考评奖励工作。

　　（7）、贯彻落实事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责县直及经授权省属在永事业单位的登记管理和年检工作；指导、检查全县事业单位登记管理工作。

　　（8）、负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

　　（9）、指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位管理体制改革、机构编制管理及机构编制部门自身建设。

　　（10）、承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　中共永昌县委编办内设机构5个：机构编制管理股、综合股、机构编制督查股、控编审核股（财务股）、事业单位登记管理股。 

　　    （二）直属事业单位

　　中共永昌县委编办下设事业单位1个：中共永昌县委编办电子政务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年部门收支总预算 263.32万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算263.32万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入 263.32万元，占100%；

　　政府性基金预算收入 0万元，占0%；

　　上年结转收入 0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算263.32万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出263.32万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算当年支出263.32万元，包括：一般公共服务支出204.66万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出24.68万元、卫生健康支出14.08万元、住房公积金支出19.9万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出263.32万元，比2025年预算增加17.94万元，增长7.31 %，增长的主要原因是2026年人员工资调整，人员经费发生变动。

　　其中：人员经费支出231.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出31.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少 5万元，减少100%，减少的主要原因是2026年我办中文域名和电子编制证管理费用减少，不在预算。

　　（三）支出功能分类说明

　　一般公共服务2026年预算数为263.32万元， 比 2025年预算增加17.94万元， 主要原因是2026年人员工资调整人员经费增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是2026年无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是2026年无公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0 万元，增长0 %，增长的主要原因是无公务用车。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无培训费。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0 万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无会议费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 31.57万元，较2025年预算增加2.19万元，上升7.45 %，上升的主要原因是公用经费按照人员性质分类核定，2026年公用经费减少，2026年未核定项目支出经费减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年，部门（单位）政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算2.58万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为22.12万元。其中：办公用房 0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.6万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本部2026年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2026年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。10月开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2025年我办绩效运行良好。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我办自觉公开绩效自评结果。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率100%。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                中共永昌县委机构编制委员会办公室

　　                                     2026年1月6日

　　附件：1.中共永昌县委机构编制委员会办公室 2026年部门预算公开表

　　2. 中共永昌县委机构编制委员会办公室 2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

　　3.中共永昌县委机构编制委员会办公室2026年单位政府采购预算表