中共永昌县委机构编制委员办公室2024年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规范性文件；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇机构改革方案。
（2）、负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关（以下简称七大机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇内设机构和下属单位之间的权责划分。
（3）、负责审核县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审批调整县七大机关及乡镇内设副科级以下机构设置和人员编制总额；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责市编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。
（4）、负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；负责审核调整县直各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核上报全县副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数。
（5）、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。
（6）、监督检查各级机关事业单位机构编制及相关政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制管理的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制管理考评奖励工作。
（7）、贯彻落实事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责县直及经授权省属在永事业单位的登记管理和年检工作；指导、检查全县事业单位登记管理工作。
（8）、负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。
（9）、指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位管理体制改革、机构编制管理及机构编制部门自身建设。
（10）、承办县委、县政府、县委编委和市编办交办的其他工作。
二、机构设置
中共永昌县委编办内设机构5个：机构编制管理股、综合股、机构编制督查股、控编审核股（财务股）、事业单位登记管理股。
中共永昌县委编办下设事业单位1个：中共永昌县委编办电子政务中心。
2024年，我办独立编制机构共1个，较上年增减0个，增减0%。独立核算机构共1个，较上年增减0个，增减0%。2024年年末实有增加1人，增加7.14%。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 248.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 195.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
| 四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
| 五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
| 六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
| 八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.91 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 12.70 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 17.85 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
| 本年收入合计 | 27 | 248.14 | 本年支出合计 | 57 | 248.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |
|
| 总计 | 30 | 248.14 | 总计 | 60 | 248.14 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 248.14 | 248.14 |
|
|
|
|
| |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.69 | 195.69 |
|
|
|
|
|
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 193.69 | 193.69 |
|
|
|
|
|
| 2013101 | 行政运行 | 186.29 | 186.29 |
|
|
|
|
|
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 7.40 | 7.40 |
|
|
|
|
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.91 | 21.91 |
|
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.64 | 21.64 |
|
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 |
|
|
|
|
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 |
|
|
|
|
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 |
|
|
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 12.70 | 12.70 |
|
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.70 | 12.70 |
|
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.72 | 8.72 |
|
|
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 |
|
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 |
|
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 |
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||
|
| ||||||||
| 公开03表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 248.14 | 238.74 | 9.40 |
|
|
| |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.69 | 186.29 | 9.40 |
|
|
|
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 193.69 | 186.29 | 7.40 |
|
|
|
| 2013101 | 行政运行 | 186.29 | 186.29 |
|
|
|
|
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 7.40 |
| 7.40 |
|
|
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.91 | 21.91 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.64 | 21.64 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 |
|
|
|
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 |
|
|
|
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 |
|
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 12.70 | 12.70 |
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.70 | 12.70 |
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.72 | 8.72 |
|
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 |
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 |
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 |
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 248.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 195.69 | 195.69 |
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.91 | 21.91 |
|
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 12.70 | 12.70 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 17.85 | 17.85 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 27 | 248.14 | 本年支出合计 | 59 | 248.14 | 248.14 |
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
| 总计 | 32 | 248.14 | 总计 | 64 | 248.14 | 248.14 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 248.14 | 238.74 | 9.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.69 | 186.29 | 9.40 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 193.69 | 186.29 | 7.40 |
| 2013101 | 行政运行 | 186.29 | 186.29 |
|
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 7.40 |
| 7.40 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.91 | 21.91 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.64 | 21.64 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 12.70 | 12.70 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.70 | 12.70 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.72 | 8.72 |
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 208.81 | 302 | 商品和服务支出 | 29.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.01 | 30201 | 办公费 | 12.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.60 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.93 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.64 | 30206 | 电费 | 1.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 2.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 1.46 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.28 | 39999 | 其他支出 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
| 人员经费合计 | 209.11 | 公用经费合计 | 29.63 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
| 本部门没有此项支出,故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 |
|
|
| |
|
| 本部门没有此项支出,故本表无数据。 |
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：中共永昌县委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| 本部门没有此项支出,故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为248.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.84万元，下降10.09%，主要原因是2024年度我办由于项目资金做了调减，实际业务支出减少，资金的收入支出均低于去年收入支出数。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计248.14万元,其中：财政拨款收入248.14万元,占100.00%，我办无其他收入支出，收入支出均为财政拨款。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计248.14万元,其中：基本支出238.74万元,占96.21%；项目支出9.40万元,占3.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为248.14万元。与上年相比,各减少27.84万元，下降10.09%。主要原因是2024年度我办由于项目资金做了调减，实际业务支出减少，资金的收入支出均低于去年收入支出数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出248.14万元,较上年决算数减少27.84万元，下降10.09%。主要原因是2024年度我办由于项目资金做了调减，实际业务支出减少，资金的收入支出均低于去年收入支出数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出248.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.69万元,占78.86%；社会保障和就业支出21.91万元,占8.83%；卫生健康支出12.70万元,占5.12%；住房保障支出17.85万元,占7.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.44万元,支出决算为248.14万元,完成年初预算的104.07%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为186.52万元,支出决算为195.69万元,完成年初预算的104.92%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算时，我办按14人预算，当年调入1人，其正常人员工资、个人医保、社保、住房公积金均未做出预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为20.67万元,支出决算为21.91万元,完成年初预算的105.96%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算时，我办按14人预算，当年调入1人，其正常人员工资、个人医保、社保、住房公积金均未做出预算。
3．卫生健康支出年初预算数为14.42万元,支出决算为12.70万元,完成年初预算的88.05%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年初预算时，我办按14人预算，当年调入1人，其正常人员工资、个人医保、社保、住房公积金均未做出预算。
4．住房保障支出年初预算数为16.83万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的106.07%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算时，我办按14人预算，当年调入1人，其正常人员工资、个人医保、社保、住房公积金均未做出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.74万元。其中：
人员经费209.11万元,较上年决算数减少37.90万元，下降15.34%,主要原因是人员经费发生变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费29.63万元,较上年决算数增加12.66万元，增长74.60%,主要原因是2024年定员经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我办无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无因公出国（境）经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我办无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务用车购置及运行维护费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我办无公务用车购置及运行维护费用支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务用车购置费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我办无公务用车购置费用支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务用车运行维护费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我办无公务用车运行维护费用支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务接待费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我办无公务接待费用支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出29.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加12.66万元，增长74.60%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出费用。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出费用。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资9.4万元,占一般公共预算项目支出总额的3.94%。从评价情况来看,从评价情况来看我办认真完成2024年预算收入及支出，整体绩效目标完成优秀。
二、绩效自评结果
我办在2024年度部门决算中反映中文域名及电子编制证管理费等2个项目绩效自评结果。
“中文域名及电子编制证管理费、行政事业单位困难运行补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为9.4万元,执行数为9.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求对项目资金对应的费用做出支出，使我办工作按时优质完成。发现的主要问题及原因：对绩效管理还存在制度不全。下一步改进措施：进一步健全完善我办财务管理制度。2项目绩效自评情况：在对我办中文域名及电子编制证管理费、行政事业单位困难运行补助经费做到及时支出，绩效目标完成优秀。
三、部门重点绩效评价结果
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门绩效 中共永昌县委编办决算公开表 绩效自评表 2024年中文域名及电子编制证绩效自评表 行政事业单位困难补助经费绩效自评表
