永昌县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开
永昌县机构编制委员会办公室
2017年度部门决算公开
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2017年部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县机构编制委员会办公室
2017年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规范性文件；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇机构改革方案。
2、负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关（以下简称七大机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇内设机构和下属单位之间的权责划分。
3、负责审核县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审批调整县七大机关及乡镇内设副科级以下机构设置和人员编制总额；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责市编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。
4、负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；负责审核调整县直各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核上报全县副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数。
5、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。
6、监督检查各级机关事业单位机构编制及相关政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制管理的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制管理考评奖励工作。
7、贯彻落实事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责县直及经授权省属在永事业单位的登记管理和年检工作；指导、检查全县事业单位登记管理工作。
8、负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。
9、指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位管理体制改革、机构编制管理及机构编制部门自身建设。
10、承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。（二）机构设置
永昌县编办属县县委工作部门，一级预算单位，下设2个机构，主要是以下机构：
1、永昌县事业单位登记管理局
2、永昌县机构编制委员会办公室电子政务中心
（三）人员情况
本部门2017年人员编制35人（其中：行政编制11人、事业编制24人），较上的增加21人。年末实有在职人员8人（其中：行政6人、事业2人），较上年减少1人。
二、2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计80.94万元，支出总计80.94万元。与2016年决算数相比，收入减少11.08万元，下降13.69%，支出减少11.16万元，下降13.79%。主要原因是2017年人员减少。
本部门2017年度收入合计80.94万元，其中：财政拨款收入80.94万元，占100%。
本部门2017年度支出合计80.94万元，其中：基本支出70.94万元，占87.65%； 项目支出10万元，占12.35%。
本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年5万元，主要原因是我办2017年支出无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入80.94万元，较上年决算数减少11.08万元，下降13.69%。主要原因是2017年人员减少。较年初预算数增加16.01万元，增长24.66%。主要原因是人员经费增加。
本部门2017年度财政拨款支出85.94万元，较上年决算数减少6.12万元，下降7.12%。主要原因是2017年人员减少。较年初预算数增加16.01万元，增长22.89%。主要原因是人员经费增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出85.94万元，占100%，我办经费支出均为一般公共服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出80.94万元。其中：人员经费65.58万元， 较上年减少5.87万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费10.35万元，较上年减少6.68万元，主要原因是向上争取资金减少，公用经费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我办无三公经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是我办无三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出国出境,较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出国出境。
公务车购置费0万元，主要用于无车辆购置，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我办无公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是我办无公务用车。
公务车运行维护费0万元，主要用于我办无公务用车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我办无公务用车，较上年支出数增加0万元，主要原因是我办无公务用车。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我办无公务接待，较上年支出数增加0万元，主要原因是我办无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出25.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较2016年减少4.88万元，下降16.14%，主要原因是办公经费减少。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对机构编制业务费用等*1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。其中，对机构编制业务费项目分别委托第三方机构开展绩效评价。涉及一般公共预算支出10万元。
项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，机构编制业务费项目自评得分为90分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支出我办中文域名管理费用和机构编制业务费用。发现的主要问题及原因：业务费用支出管理不严。下一步改进措施：加强业务费用支出管理。
机构编制业务费项目绩效自评综述：根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。
六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：2017年度部门决算公开附表
